BUDGET PRIMITIF

Le budget 2020

Le Budget Primitif du Département de la Moselle s'élève à 922,3 M€, un budget stable (légère hausse d'un peu plus de 1% par rapport à 2019).

Les 5 choses à retenir :

  1. Les dépenses d’investissement de ce budget sont en hausse (+14,5M€ par rapport à 2019) pour atteindre 115,1M€ qui permettront de financer des équipements tels que : infrastructures routières, collèges, cité ACADEMOS, ou des subventions Amiter / Ambition Moselle.
  2. La fiscalité locale reste inchangée (14,26%) mais c’est la dernière année que le département perçoit cette recette (transfert aux communes en 2021).
  3. Les dépenses de fonctionnement sont stables (747,1M€), grâce à une légère baisse des dépenses liées au versement du RSA (-2,9M€) et en raison de la compensation de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.  
  4. La protection de l’enfance est dotée de moyens supplémentaires (+ 6 M€).
  5. Ce budget répond à l’objectif de réduction des dépenses publiques imposé par l’Etat et respecte l’évolution plafonnée à 1,2%.

 

Dépenses 2020

L’infographie ci-dessous présente la répartition pour 100€ des dépenses (investissement et fonctionnement, hors revolving) par fonction. 

BILLET 1440 budget 2020 

 

Le budget 2020 dans les grandes lignes

 

PRIORITES 1440 budget 2020

 

  • 486 M€ pour la solidarité (hors frais de personnel)

3 grandes orientations reflètent ce budget dédié à la solidarité en 2020. Elles concernent :

  • la prise en charge de la dépendance, avec la mobilisation d'un fonds exceptionnel de 1,5M€ pour la prise en charge des personnes âgées en établissement, et une restructuration profonde de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
  • l'insertion dans l'emploi des bénéficiaires du RSA en s'appuyant sur l'agence d'insertion dont Moselle Attractivité a la charge
  • la protection de l'enfance avec la mise en oeuvre du Schéma enfance-famille 2019-2023 favorisant l'accompagnement des familles à domicile, et les travaux du Centre départemental de l'Enfance pour améliorer l'accueil sur le site et créer une antenne à Thionville.

 

  • 37 M€ pour les routes départementales

Ce budget d'investissement et d’entretien (hors dépenses de personnel) confirme la volonté forte du Département de faire de la sécurité routière une priorité départementale.

Ce plan d'investissements comprend notamment pour 2020 :

  • 4 M€ pour la poursuite du plan Moselle Sûreté et des opérations de sécurisation des infrastructures (carrefours, giratoires notamment). Exemples : aménagement d'un giratoire à Hettange-Grande ou à Kirschnaumen.
  • 15M€ pour l'entretien du patrimoine routier, dont 6M€ consacrés aux ouvrages d'art. En 2020, plusieurs ouvrages seront reconstruits : Sarralbe, Holving, Roupeldange, Yutz, Pange. D'autres feront l'objet de grosses réparations : Forbach, Vic sur Seille, Saint- Avold, Macheren, Bouzonville, Goetzenbruck, Varize, Merten, Farebersviller, Phalsbourg.
  • Les études préalables pour l'aménagement de la déviation de Woustviller.

 

  • 42 M€ pour les collèges

Ce budget de 42 M€ comprend à la fois les dépenses d’investissement et de fonctionnement des collèges, hors dépenses de personnel.

Près de 22 M€ permettront en 2019 de poursuivre et d’achever les opérations de travaux engagées précédemment dans les collèges et de lancer des opérations nouvelles.

4 collèges seront reconstruits : le collège de La Carrière à Saint-Avold (14M€), le collège de Fontoy (14M€) dont le chantier démarrera cette année, mais aussi celui de Forbach et de Moyeuvre-Grande.
La cuisine centrale quant à elle, qui produit 2400 repas par jour, bénéficie comme l'an dernier, d'un budget de 1,3M€.

 

  • 32 M€ pour l'aménagement du territoire 
Le nouveau programme d'aide au développement des territoires, le dispositif " Ambition Moselle " verra le jour cette année, reposant sur un partenariat contractualisé avec les communes et les intercommunalités. 32 M€ y seront consacrés, comprenant les subventions AMITER restant à solder.

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Version du 4 February 2020

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